令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(単位:円)
(注1)当年度の一般正味財産期首残高は、令和4年3月31日の額である。
科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
---|---|---|---|
I 一般正味財産増減の部 | |||
1.経常増減の部 | |||
(1) 経常収益 | |||
基本財産運用益 | |||
基本財産受取利息 | 2,000 | 2,000 | 0 |
特定資産運用益 | |||
特定資産受取利息 | 901,800 | 911,800 | △ 10,000 |
事業収益 | |||
助成金事業収入 | 0 | 0 | 0 |
知識普及事業収入 | 0 | 0 | 0 |
自主研究事業収入 | 0 | 0 | 0 |
受託研究事業収入 | 44,000,000 | 45,000,000 | △ 1,000,000 |
雑収益 | |||
受取利息 | 600 | 600 | 0 |
雑収益 | 2,500,000 | 2,170,000 | 330,000 |
経常収益計 | 47,404,400 | 48,084,400 | △ 680,000 |
(2) 経常費用 | |||
事業費 | 45,996,568 | 53,104,568 | △ 7,108,000 |
給料手当 | 6,705,000 | 5,705,000 | 1,000,000 |
役員報酬 | 66,000 | 66,000 | 0 |
臨時雇賃金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
退職給付費用 | 34,000 | 34,000 | 0 |
法定福利費 | 300,000 | 300,000 | 0 |
旅費交通費 | 6,500,000 | 8,830,000 | △ 2,330,000 |
通信運搬費 | 2,355,000 | 3,007,000 | △ 652,000 |
什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
減価償却費 | 440,568 | 440,568 | 0 |
消耗品費 | 3,814,000 | 6,509,000 | △ 2,695,000 |
役務費 | 1,125,000 | 5,128,000 | △ 4,003,000 |
修繕費 | 130,000 | 110,000 | 20,000 |
印刷製本費 | 200,000 | 143,000 | 57,000 |
光熱水料費 | 280,000 | 361,000 | △ 81,000 |
賃借料 | 5,017,000 | 3,017,000 | 2,000,000 |
保険料 | 55,000 | 55,000 | 0 |
諸謝金 | 1,210,000 | 1,310,000 | △ 100,000 |
租税公課 | 30,000 | 30,000 | 0 |
支払助成金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
支払寄附金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
委託費 | 300,000 | 500,000 | △ 200,000 |
雑費 | 3,335,000 | 3,409,000 | △ 74,000 |
会議費 | 1,100,000 | 1,150,000 | △ 50,000 |
管理費 | 21,352,950 | 19,466,950 | 1,886,000 |
給料手当 | 9,800,000 | 6,550,000 | 3,250,000 |
役員報酬 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 |
退職給付費用 | 1,110,000 | 1,110,000 | 0 |
法定福利費 | 1,300,000 | 888,000 | 412,000 |
福利厚生費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
旅費交通費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
通信運搬費 | 330,000 | 330,000 | 0 |
什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
減価償却費 | 764,950 | 764,950 | 0 |
消耗品費 | 700,000 | 1,000,000 | △ 300,000 |
役務費 | 450,000 | 1,926,000 | △ 1,476,000 |
修繕費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
印刷製本費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
光熱水料費 | 500,000 | 500,000 | 0 |
賃借料 | 280,000 | 130,000 | 150,000 |
保険料 | 18,000 | 18,000 | 0 |
諸謝金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
租税公課 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
雑費 | 350,000 | 500,000 | △ 150,000 |
会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
経常費用計 | 67,349,518 | 72,571,518 | △ 5,222,000 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 19,945,118 | △ 24,487,118 | 4,542,000 |
基本財産評価損益等 | 0 | ||
特定資産評価損益等 | 0 | ||
投資有価証券評価損益等 | 0 | ||
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常増減額 | △ 19,945,118 | △ 24,487,118 | 4,542,000 |
2.経常外増減の部 | |||
(1) 経常外収益 | |||
収益 | 0 | ||
収益 | |||
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
(2) 経常外費用 | |||
什器備品寄附払出額 | |||
什器備品寄附払出額 | 0 | ||
什器備品廃棄払出額 | |||
什器備品廃棄払出額 | 0 | ||
その他経常外費用 | |||
雑損額 | 0 | ||
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △ 19,945,118 | △ 24,487,118 | 4,542,000 |
一般正味財産期首残高 | 344,149,261 | 343,585,293 | 563,968 |
一般正味財産期末残高 | 324,204,143 | 319,098,175 | 5,105,968 |
II 指定正味財産増減の部 | |||
受取補助金等 | 0 | ||
一般正味財産への振替額 | 0 | ||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 100,000 | 100,000 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 100,000 | 100,000 | 0 |
III 正味財産期末残高 | 324,304,143 | 319,198,175 | 5,105,968 |
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